1. Gambaran Umum
Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang bermula dengan dibentuknya Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Ende berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 186/KPTS/CK/1983 tanggal 28 Desember 1983 kemudian diubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ende berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 12 Tahun 1993 tanggal 6 Desember 1993. Pada Tanggal 13 september 2021 PDAM Kabupaten Ende menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 yang bertugas untuk memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Ende.
Sejak didirikan hingga saat ini Perumda Air Minum Tirta Kelimutu telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu saat ini memiliki jumlah pelanggan 14.126 dengan unit pelayanan sebanyak 6 unit didukung dengan cakupan pelayanan 17,85% serta memiliki manajemen SDM yang membantu operasional perusahaan sebanyak 71 orang.
Sejalan dengan pembentukkannya maka Perumda Air Minum disamping bertugas menyediakan air minum bagi masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Kelimutu diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah dalam menjaga likuiditasi kas ke daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Tujuan dari pelaksanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah yakni untuk mendapatkan bagi hasil usaha baik berupa laba sebagai bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menjadi salah satu komponen di dalam pendapatan asli daerah.
2. Visi, Misi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
- Visi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu
Terwujudnya Perumda Air Minum Tirta Kelimutu yang mampu memberikan pelayanan air bersih secara prima menuju Ende Lio Sare Pawe “
- Misi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu
- Meningkatkan cakupan pelayanan pada aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum kepada masyarakat pelanggan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan dalam aspek keuangan, aspek teknik, dan aspek operasional melalui pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan pegawai;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menjadi tenaga yang handal dan professional;
- Menjadi salah satu alternative sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengabaikan pengembanan perusahaan dan membebani masyarakat .
3. Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi
Beberapa permasalahan yang ditemui di Perumda Air Minum Tirta yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :
• Permasalahan utama adalah jaringan perpipaan dan reservoir yang ada saat ini tidak bisa melayani daerah ketinggian. Hal ini mengakibatkan pelayanan belum secara baik menjangkau daerah ketinggian di Kabupaten Ende. Dibutuhkan beberapa reservoir yang besar dengan kapasitas yang besar untuk dapat memompa air ke Daerah ketinggian dengan debit air yang lebih besar.
• Pada saat musim hujan air keruh karena belum ada alat untuk mengolah air keruh. Diperlukan alat untuk dapat mengolah air keruh ini sehingga dapat menjadi layak konsumsi.
• Dibutuhkan alat untuk menguji kesehatan air secara mandiri. Selama ini, air di uji di Laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. • Jaringan perpipaan yang ada sudah perlu peremajaan dan yang rusak perlu diperbaharui. Ini tentunya akan membutuhkan sejumlah dana yang tidak sedikit.
• Kerusakan yang ada saat ini perlu mendapatkan perbaikan dengan segera.
• Rencana reservoir 1000 kubik, harus dibangun reservoir untuk bisa bertahan 40 tahun dan bisa mendapatkan pelanggan baru dengan jangkauan yang lebih.
• Ada rencana untuk mengambil salah satu sumber air yang baru dari potensi air baku yang belum terpakai. Sumber ini di daerah ketinggian sehingga listrik jangan terlalu terbeban.
- Beban operasional yang besar
- Penetapan Tarif lama yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasional
- Tenaga administrative yang sangat kurang
- Rencana perluasan pelayanan di Kecamatan
3. Tujuan Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kelimutu disusun untuk:
- Menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
- Memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
- Menentukan strategi bisnis;
- Mengarahkan pengurus BUMD focus pada tujuan BUMD;
- Membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- Menarik investor dan kreditur.
Model Proses Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kelimutu merupakan gambaran dari fungsi-fungsi bisnis yang terintegrasi sehingga keberadaan dari fungsi-fungsi ini selaras dengan visi,misi dan rencana strategis dari perusahaan yang tertuang dalam Rencana Investasi dan Action Plan dari Tahun 2022-2026.
Business Plan ini akan menjadi pedoman bagi semua stakeholder khususnya direksi dan seluruh jajaran manajemen serta karyawan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha Perumda Air Minum Tirta Kelimut selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Business Plan ini juga diharapkan menjadi acuan bagi stakeholder lainnya utamanya Pemerintah Daerah, DPRD, Pelanggan serta masyarakat pada umumnya dalam rangka melakukan pengawasan dan memberikan dukungan dan masukan demi terlaksananya rencana tersebut secara optimal guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Dengan diterbitkannya Business Plan ini diharapkan Perusahaan dapat memberikan sumbangsih nyata melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan dan diharapkan pula akan meningkatkan komitmen pemerintah dan segenap unsur lainnya.
Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten Ende
Direktur
Yustinus Sani, SE
